Revisar desde el módulo de contabilidad el motivo por el cual no se han autorizado. Para solucionar este problema debe seguir los siguiente pasos:

1. Debe dirigirse a Contabilidad / SRI / XML Enviados al SRI


2. Buscar la factura con la cual tiene inconvenientes


3. Para revisar el mensaje de error revisar en la pestaña Mensajes Informativos y busque la columna Información Adicional, ahí le indicará el motivo por el cual no se autorizó


4. Después de corregir el motivo por el cual no se autorizó, ubicar los botones en la parte superior derecha y dar click en el siguiente orden a los botones:
​1. Crear XML

​2. Firmar XML

​3. Enviar XML al SRI
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5. Finalmente la factura ya le debe mostrar como autorizada

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